BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2016
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BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2016 16 February 2017Scuola Statale Secondaria di I grado TITO LIVIO
Aggiornato al 29.01.2016
URL originale: https://www.titolivionapoli.edu.it/sito/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-anno-2016/
Bandi di gara - 2016
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio
Data fine
PAGAMENTO BIGLIETTI EXPO 2015 CODICE 3316100921735
229,51
229,51
12/10/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
ESAMI CERTIFICATI TRINITY PER N. 25 ALUNNI
919,67
919,67
09/03/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trinity College London ()
Aggiudicatari:
Trinity College London ()
PAGAMENTO FATTURA N. 45 PA DEL 21/07/2015- BIGLIETTERIA PROGETTO DOS EDU
365,45
365,45
15/09/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
VISITA ISTRUTTIVA CLASSE 2 D IN BASILICATA
5.735,00
5.735,00
03/05/2016
18/05/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPEROSO TOURS (03931351211)
Aggiudicatari:
INPEROSO TOURS (03931351211)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 TER PA DEL 21/04/2016 -VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CILENTO CLASSI PRIME
4.514,00
4.514,00
26/04/2016
03/05/201604-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 TER PA DELL'11/04/2016- VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE IN VENETO
14.951,00
14.951,00
26/04/2016
03/05/201604-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N.8T00916472 DEL 7/12/2015- ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 20M ADAPTIVE 1MF*16 OTTOBRE 2015-ED ESTENSIONE ORARIA- PROGETTO DOS EDU
1.382,13
1.382,13
23/12/2015
26/01/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00090656 DEL 5/2/2016 OPZIONE TUTTIMOBILI SENZA LIMITI DICEMBRE-GENNAIO
511,00
511,00
19/02/2016
22/02/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 4/3/2016- CANCELLERIA
170,00
170,00
07/03/2016
23/03/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 34/SP DEL 22/12/2016- IMPIANTO AUDIO VIDEO MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE
2.000,00
2.000,00
23/12/2016
26/01/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
Aggiudicatari:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-20676 DEL 7/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI
223,14
223,14
16/11/2016
17/11/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 1136906317 DEL 18/8/2016 -D-COPIA 4500MF PLUS-C24 -CONTRATTO COSTO COPIA CONSUMO FOTOCOPIATRICE
306,02
306,02
09/09/2016
30/01/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
PAGAMENTO FATTURA N.N. 5 PA 2016 DEL 18/02/2016- BIGLIETTERIA PROGETTO DOS-EDU
858,27
858,27
19/02/2016
18/05/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N. 481 DEL 28/09/2016 -ACQUISTO REGISTRI VARI
384,00
384,00
30/09/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 489 DEDEL 29/12/2015- MATERIALE CONSUMO PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI H
13,00
13,00
30/12/2015
26/01/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO KANGOUROU DELLA MATEMATICA PER 163 ALUNNI
601,23
601,23
03/03/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU (03466010232)
Aggiudicatari:
KANGOUROU (03466010232)
PAGAMENTO FATTURA N 506606 DEL 27/10/2016- RINNOVO DOMINIO CTS TITO LIVIO
15,00
15,00
29/11/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERNOVA S.R.L. (01838660684)
Aggiudicatari:
SUPERNOVA S.R.L. (01838660684)
PAGAMENTO FATTURA N. 80 DEL 29/04/2016- RIPARAZIONE PIANOLA
150,00
150,00
03/05/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELECTRONIC SERVICE DI PISCOPO DARIO (03169671215)
Aggiudicatari:
ELECTRONIC SERVICE DI PISCOPO DARIO (03169671215)
IMPEGNO DI SPESA NOSTRO ORDINE 3700/B02 DEL 15/11/2016-CORSO FORMAZIONE ON-SITE SU SEGRETERIA DIGITALE
540,00
0,00
28/11/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 2040/160032223 DEL 30/11/2016 MATERIALE DI PULIZIA E DI SICUREZZA
372,47
372,47
12/12/2016
14/12/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO+ (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO+ (03222970406)
PAGAMENTO FATTURA N.416/A DEL 27/02/2016-CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE
775,00
775,00
01/03/2016
03/03/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 1371/A DEL 1/12/2016 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E COSULENZA INFORMATICA-
775,00
775,00
12/12/2016
14/12/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
IMPEGNO DI SPESA NOSTRO ORDINE 3915/B02 DEL 24/11/2016-CONSULENZA PRIVACY
560,00
0,00
28/11/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 1232/A DEL 10/09/2015-CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE
775,00
775,00
14/09/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-24187 DEL 30/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI
182,21
182,21
12/12/2016
14/12/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N.2982 DEL 2/10/2015- ISCRIZIONE 10°CONVEGNO QUALITA' 2015- PROMO BUONA SCUOLA
134,37
134,37
06/10/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 19/03/2016- NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA
6.553,64
6.553,64
23/03/2016
26/01/201706-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
D'AGOSTINO TOUR Srl (04642601217)
Aggiudicatari:
D'AGOSTINO TOUR Srl (04642601217)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164G3150 DEL 27/9/2016- CORSO AGGIORNAMENTO
135,00
135,00
12/10/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.3/48 DEL 14/03/2016-PROGETTO OPERA DOMANI 2016-TURANDOT
1.871,00
1.871,00
22/03/2016
23/03/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPRI OPERA FESTIVAL (91007480642)
Aggiudicatari:
CAPRI OPERA FESTIVAL (91007480642)
PAGAMENTO FATTURA N. 6155 DEL 5/10/2016-MATERIALE DI CONSUMO ALUNNI
150,69
150,69
12/10/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Giodicart (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart (04715400729)
PAGAMENTO FATTURA N. 556 PA DEL 29/05/2015- CANCELLERIA
96,00
96,00
14/09/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARDINI GIUSEPPE (01409880414)
Aggiudicatari:
LEARDINI GIUSEPPE (01409880414)
RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2016
140,00
140,00
26/01/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
PAGAMENTO FATTURA N.472 PA DEL 25/05/2016 STAMPATI
76,00
76,00
09/06/2016
13/06/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
PAGAMENTO FATTURA N. PAE0037908 DEL 31/12/2015 MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2016
378,00
378,00
26/01/2016
17/11/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
fastweb (12878470157)
Aggiudicatari:
fastweb (12878470157)
PAGAMENTO FATTURA N.536/A DEL 16/3/2016-CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS PLATINUM-AXIOS MODULO AVCP
1.030,00
1.030,00
23/03/2016
31/03/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-21031 DEL 9/11/2016-MATERIALE DI CONSUMO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
137,75
137,75
17/11/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 30/05/2016 -NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO
390,00
390,00
12/07/2016
13/07/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI A. NAPOLITANO &CI (04485170635)
Aggiudicatari:
ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI A. NAPOLITANO &CI (04485170635)
PAGAMENTO FATTURA N.PA01-2016 DEL 14/07/2016 -SUPPORTO FORMATIVO OPERATORI CTS
11.430,00
11.430,00
18/07/2016
N.D.14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
CENTRO PER L'AUTONOMIA AUSILIOTECA CAMPANA ONLUS (05812411212)
Aggiudicatari:
CENTRO PER L'AUTONOMIA AUSILIOTECA CAMPANA ONLUS (05812411212)
PAGAMENTO FATTURA N.212 DEL 10/05/2016-MATERIALE DI CANCELLERIA
804,28
804,28
18/05/2016
09/06/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 13/05/2015 PER INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA TORRETTA/2 BIV.+2RJ45-PROGETTO PON FESR E-1-2014-464
409,84
409,84
20/05/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
Aggiudicatari:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
PAGAMENTO FATTURA N.27/2015/FHO DEL 26/02/2015-DOMINIO 1 LIVELLO CANONE ANNUO
319,00
319,00
27/03/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-20675 DEL 7/11/2016 -MATERIALE CONSUMO LABORATORIO
158,16
158,16
16/11/2016
17/11/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-22730 DEL 21/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI
81,04
81,04
28/11/2016
14/12/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 7/166 DEL 22/09/2016-DIVISE SCOLASTICHE
5.525,00
5.525,00
30/09/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N. 10_15 DEL 30/05/2016 PER LAVORI AUTOMATISMO BARRIERA DOPO CANCELLO PRINCIPALE
2.290,00
2.290,00
09/06/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.BA.COSTRUZIONI (07501641216)
Aggiudicatari:
SI.BA.COSTRUZIONI (07501641216)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-21032 DEL 9/11/2016-PICCOLE ATTREZZATURE PER LABORATORI E CARTE GEOGRAFICHE
434,72
434,72
17/11/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-22729 DEL 21/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -
152,35
152,35
28/11/2016
14/12/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 16125659 DEL 30/04/2016- NOLEGGIO ASCIUGAMANO WD AIRMAX BIANCO PULS
199,20
199,20
18/05/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
PAGAMENTO FATTURA N. 110/2016/FHO DELL' 8/7/2016 ASSISTENZA SITO WEB + PANNELLO DI CONTROLLO
162,00
162,00
12/07/2016
13/07/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
PAGAMENTO FATTURA N. 43/2016/FHO DEL 22/02/2016- ASSISTENZA SITO WEB+LU PANNELLO DI CONTROLLO SCADENZA 30/06/2016-CANONE ANNUALE DOMINIO 1 LIVELLO- INTERNET SECURITY
199,00
199,00
23/02/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
PAGAMENTO FATTURA N. 6820161214003385 DEL 21/12/2016- CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA 3182882 DEL 29092016 E DATA COLLAUDO 19122016 PROGETTO - 16SU2576PE-PON FESR CODICE 10.8.1.A1-CA-2015-441
10.406,79
0,00
28/12/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ASSICURAZIONE ALUNNI INFORTUNI+ R.C.
4.696,00
4.696,00
15/11/2016
17/11/201604-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (08037550962)
PAGAMENTO FATTURE N. 302 DEL13/07/2016- CANCELLERIA-
350,00
350,00
18/07/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N.15118759 DEL 30/04/2015-NOLEGGIO ASCIUG.WD AIRMAX BIANCO PULS.
189,53
189,53
28/05/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 1/7/2016- FORNITURA ANNUARI
1.986,00
1.986,00
12/07/2016
13/07/201604-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOGECOM SRL (07448701214)
Aggiudicatari:
SOGECOM SRL (07448701214)
PAGAMENTO FATTURA N. 1779/E3 DELL'8/06/2016- CORSO AGGIORNAMENTO D.S.-DSGA E A.A.
175,00
175,00
09/06/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ED. FISICA + R.C.
4.052,46
4.052,46
14/10/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA N. 1240/A DEL 12/09/2015- TREND MICRO WORRY- FREEBUSINESS SECURITY
891,14
891,14
14/09/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 13_15 DEL 21/12/2015-NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO VIDEO -MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE
2.000,00
2.000,00
23/12/2015
26/01/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
Aggiudicatari:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
PAGAMENTO FATTURA N. 490 DEL 29/12/2015 STAMPATI
135,00
135,00
30/12/2015
26/01/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N. 173 DEL 15/06/2016- CORSI DI LINGUA INGLESE
5.810,00
5.810,00
12/07/2016
26/08/201604-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL (04450490638)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL (04450490638)
PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 20/06/2016 - CONTRATTO FULL SERVICE SU MOD:2551
300,00
300,00
12/07/2016
13/07/201604-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOKUMENTAL SRL (06691211210)
Aggiudicatari:
DOKUMENTAL SRL (06691211210)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAIS ANNO 2017
90,00
90,00
15/12/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 116/16/PA DEL 12/07/2016- ATTIVITA' DI RSSPP ANNO SCOLASTICO 2015/2016
1.200,00
1.200,00
12/07/2016
09/09/201614-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
Annunziata Elia (NNNLEI57D16F839Q)
Aggiudicatari:
Annunziata Elia (NNNLEI57D16F839Q)
PAGAMENTO FATTURA N. 48/2016 DEL 28/10/2016-LAVORI DI MANUTENZIONEIMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE NEON E PLAFONIERE
1.090,91
1.090,91
17/11/2016
28/11/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211)
Aggiudicatari:
ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211)
pagamento fattura n.7/171 del 26/10/2015- divise scolasticche-
3.338,00
3.338,00
28/10/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N.20154E36797 CARTA CPIA
532,80
532,80
28/10/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 11_16 DELL'8/7/2016-ONORARIO CORSO DI FORMAZIONE IN STRATEGIE DI PROGETTAZIONE DELLA "DIDATTICA PER COMPETENZE" ALLA LUCE DELLE "NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI"
2.799,99
2.799,99
12/07/2016
18/07/201614-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
SUMMA IVANA (SMMVNI49M67F152J)
Aggiudicatari:
SUMMA IVANA (SMMVNI49M67F152J)
PAGAMENTO FATTURA N. 7/117 DEL 31/5/2016- COPPE E PERGAMENE
104,92
104,92
14/06/2016
18/07/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N. 20/SP DEL 31/5/2016- NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO MANIFESTAZIONI FINALI
901,64
901,64
09/06/2016
14/06/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
Aggiudicatari:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
PAGAMENTO FATTURA N. 1786/PA DEL 31/10/2016 - STAMPATI
30,28
30,28
25/11/2016
29/11/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
PAGAMENTIO FATTURA V3-20814 DEL 13/11/2015 MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO "IL PRESEPE VIVENTE"
152,11
152,11
25/11/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. PAIT1277 DEL 2/9/2016- ORARIO AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA TELEFONICA
300,00
300,00
09/09/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
PAGAMENTO FATTURA N. 1369/A DEL 1/12/2016- CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS DIAMOND ANNO 2017/19-
2.465,00
2.465,00
12/12/2016
14/12/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 331 DEL 27/07/2016-MATERIALE DI CANCELLERIA
764,80
764,80
18/08/2016
25/08/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164E26546 DEL 24/8//2016-CARTA
520,00
520,00
09/09/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 304 DEL 13/07/2016 STAMPATI
450,00
450,00
18/07/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017
110,00
110,00
28/11/2016
26/01/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
PAGAMENTO FATTURA N. 262 DEL 31/05/2016 PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
238,00
238,00
09/06/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 9/3/2015- ESAMI CAMBRIDGE KET-
934,43
934,43
27/03/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
Aggiudicatari:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
PAGAMENTO FATTURA N. 7073 DEL 15/11/2016 - PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE CONSUMO LABORATORIO
689,75
689,75
16/11/2016
17/11/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Giodicart (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart (04715400729)
PAGAMENTO FATTURA N. 1066/A DEL 4/8/2016-TREND MICRO WORRY-FREEBUSINESSSECURITY
546,00
546,00
18/08/2016
25/08/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA"
140,00
140,00
25/10/2016
17/11/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 25/07/2016-MANUTENZIONE IMMOBILI-
595,00
595,00
18/08/2016
25/08/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cianniello Salvatore (06661660636)
Aggiudicatari:
Cianniello Salvatore (06661660636)
PAGAMENTO FATTURA N. 474 DEL 10/12/2015 DI €58,00 E FATTURA N.498 DEL 22/12/2015 DI €58,00 STAMPE A COLORI VOLANTINI
116,00
116,00
23/12/2015
26/01/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NEI LOCALI DELLA SCUOLA PROT. NUMERO 2370 DEL 3/9/2015, 2820 DEL 29/09/2015, N. 3174 DEL 27/10/2015
1.476,20
0,00
30/12/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' SI.BA COSTRUZIONI SRL (07501641216)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SI.BA COSTRUZIONI SRL (07501641216)
PAGAMENTO FATTURA N.8716045426- CONTRATTO 30075010-001 - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2085223226
270,62
270,62
01/03/2016
15/12/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
IMPEGNO DI SPESA NOSTRO ORDINE 3701/B02 DEL 15/11/2016-CORSO FORMAZIONE ON-SITE SU REGISTRO ELETTRONICO
120,00
0,00
28/11/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 26/09/2016-RIPARAZIONE TENDE VENEZIANE
714,00
714,00
30/09/2016
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI ARGENTO DI ARGENTO ROSARIO (RGNRSR73C28F839S)
Aggiudicatari:
FRATELLI ARGENTO DI ARGENTO ROSARIO (RGNRSR73C28F839S)
PAGAMENTO FATTURA N. 510 DEL 20/12/2016- MATERIALE IGIENICO
224,20
224,20
23/12/2016
26/01/201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO ESAMI CERTIFICATI TRINITY
2.609,00
2.609,00
01/03/2016
14/04/201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trinity College London ()
Aggiudicatari:
Trinity College London ()
IMPEGNO DI SPESA ORDINATIVO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA PER IL CPIA
1.430,52
0,00
30/12/2015
N.D.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Totali
Numero Lotti: 92
126.511,23
111.977,72
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